目 录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

第一部分   部门概况

一、主要职责

培训与学历教育相结合，普通教育与成人教育为一体。面向基层，服务“三农”，以培训农村党员干部、农村实用人才为主，同时承担机关事业单位科级及以下干部、企业经营管理人员等培训；承担农业科技的研发、示范和推广任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，蚌埠干部学校2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作

2021年，我校将在市委、市政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步坚定“四个自信”，强化“四个意识”，用更加强烈的使命担当、更加务实的工作作风、更加稳健的改革步伐，做强干部培训、人才智库和创建安徽农村干部学院等工作，为建设淮河流域和皖北地区中心城市，奋力谱写新时代美好蚌埠现代化建设新局面，全面推动干校事业发展，做出新贡献。

（一）按照中央和省、市委工作部署，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，积极践行新发展理念，深入推进“两学一做”学习教育纵深发展，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作，教育引导党员干部知敬畏、守底线，做到忠诚、干净、担当。坚持依法治校，完善制度体系建设。巩固文明单位创建成果，大力营造和谐校园氛围。

（二）进一步做强干部培训，注重形成培训特色。积极做好安徽农村干部学院创建工作，完成市目标考核下达的年度培训任务。不断提升干训管理服务科学化水平，树立“人人都是服务员”的工作理念，强化服务意识、服务能力和服务效果，在培训教学、学员管理、食宿行等方面，为参训学员提供优质高效、全面周到的服务。持续完善学员管理制度，优化学员评价体系，推进干训工作项目化、流程化、规范化。不断提升干部培训的自主创新力、核心竞争力和品牌影响力，高质量打造学院培训特色。

（三）加快人才智库建设，深化课题研究。围绕蚌埠经济社会发展热点，开展有针对性应用对策课题研究，报刊见文、电视有影、课堂发声，积极为蚌埠发展建言献策。对振兴乡村战略、城乡协调发展、深化农业供给侧结构性改革、推进农业农村现代化、推进乡村治理体系和治理能力现代化等课题展开深入研究，探索总结农村基层干部、农村实用人才成长规律和教学培训内容。

（四）强化内部管理，建立健全管理制度，使之更好地适应新时代的变化和需求，努力打造一支干事创业的教职工队伍，圆满完成学校提出的目标任务。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠干部学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠干部学校2021年收支总预算1607.15万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

蚌埠干部学校2021年度收入预算1607.15 万元，其中，一般公共预算拨款收入1427.15 万元，比2020年预算增加70.14万元，增长5.17%，原因主要是兑现增支政策等。占收入预算88.8%，；纳入专户管理政府非税收入180万元，比2020年预算增加180万元，增长100%，原因主要是原纳入往来资金按财政建议今年纳入非税管理。占收入预算11.2%。

三、关于2021年支出预算情况说明

蚌埠干部学校2021年度支出预算1607.15万元，比2020年预算增加250.14万元，增长18.43%，原因主要是兑现增支政策等；其中，基本支出安排1327.15万元，占支出预算82.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出280 万元，占支出预算17.42%，主要用于学校水电基础设施建设及校园环境整治项目等支出。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠干部学校2021年财政拨款收支预算1427.15万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入1427.15万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1427.15万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育支出1071.62万元，占75.09%；社会保障和就业支出122.76万元，占8.6%；卫生健康支出76.29万元，占5.35%；住房保障支出156.47万元，占10.96%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠干部学校2021年一般公共预算拨款1427.15万元，比2020年预算拨款增加70.14万元，增长5.17%，原因主要是政策性增资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出1071.62万元，占75.09%；社会保障和就业支出122.76万元，占8.6%；卫生健康支出76.29万元，占5.35%；住房保障支出156.47万元，占10.96%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、 “教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）”2021年预算安排971.62万元，比2020年预算增加4.52万元，增长0.47%，增长原因主要是兑现增支政策等。

2、“教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”2021年预算100万元，比2020年预算增加0万元。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排26.91万元，比2020年预算减少11.18万元，下降29.35%，下降原因主要是离退休人员减少。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排92.17万元，比2020年预算增加0.67万元，增长0.73%，增长原因主要是人员增加。

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2021年预算安排3.68万元，比2020年预算减少12.25万元，下降76.9%，下降原因主要是政策性减少。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排76.29万元，比2020年预算增加0.54万元，增长0.71%，增长原因主要是社保缴费基数增加。

7、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 2021年预算安排69.13万元，比2020年预算增加0.5万元，增长0.73%，增长原因主要是人员增加。

8、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”  2021年预算安排87.34万元，比2020年预算增加87.34万元，增长100%，增长原因主要是政策性增加。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠干部学校2021年度一般公共预算基本支出1327.15万元，其中，工资福利支出1067.82万元，主要包括：基本工资361.54万元、津贴补贴34.82万元、绩效工资214.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.17万元、职业年金缴费3.68万元、职工基本医疗保险缴费48.39万元、公务员医疗补助缴费25.6万元、其他社会保障缴费5.18万元、住房公积金69.13万元、其他工资福利支出213万元。商品和服务支出103.38万元，主要包括：办公费22.9万元、电费25万元、差旅费5万元、维修（护）费6.8万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、工会经费19.8万元、福利费21.88万元、其他商品和服务支出0.5万元。对个人和家庭的补助147.45万元，主要包括：离休费12.51万元、退休费53.93万元、生活补助20.81万元、其他对个人和家庭的补助支出60.2万元等。资本性支出8.5万元，主要包括：办公设备购置7.5万元、其他资本性支出1万元。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

蚌埠干部学校2021年度安排项目支出280万元，比2020年预算增加161.36万元，增长136%，增长原因主要是短期代培班费用项目。其中，一般公共预算安排100万元、教育收费收入预算安排180万元。主要包括：教育费附加安排-供电设备更换及设备添置及校园环境整治项目、短期代培班费用项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠干部学校2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠干部学校2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（二）政府采购情况。蚌埠干部学校2021年各单位政府采购预算总额100万元。比2020年预算增加20万元，增长25%，增长原因主要是政策性增资。其中，一般公共预算安排100万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市蚌埠干部学校2021年无政府购买服务项目预算。

（四）绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌发[2020]6号）要求，蚌埠市蚌埠干部学校2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款100万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（五）国有资产占用使用情况。蚌埠市蚌埠干部学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、教育支出：反映政府提供教育事务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2021年部门预算公开附表

“三公”经费预算情况（点击下载：/uploadfiles/2022/09/202209011241334133.docx）

2021年预算电子表（点击下载：/uploadfiles/2022/09/202209011241584158.xls）