目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

蚌埠市蚌埠干部学校2020年度部门决算情况

第一部分 蚌埠市蚌埠干部学校概况

一、部门职责

面向基层，服务“三农”，以培训农村党员干部、农村实用人才为主，同时承担机关事业单位科级及以下干部、企业经营管理人员等培训；承担农业科技的研发、示范和推广任务。

二、机构设置

蚌埠市蚌埠干部学校2020年度决算仅包括本级决算1家，无其他下属单位决算，与预算相同。

纳入蚌埠干部学校2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 2020年度部门决算表 

蚌埠市蚌埠干部学校2020年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1920.22万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1920.22万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少138.02万元，下降6.7%，主要原因是教职工人员结构变动。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1920.22万元，其中：财政拨款收入1920.22万元，占100.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1920.22万元，其中：基本支出1764.8万元，占91.9%；项目支出155.42万元，占8.1%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1920.22万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1920.22万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少138.02万元，下降6.7%，主要原因是教职工人员结构变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1920.22万元，占本年支出的100.0%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少138.02万元，下降6.7%。主要原因是教职工人员结构变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1920.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.99万元，占0.4%;教育（类）支出1212.48万元，占63.1%；社会保障和就业（类）支出387.25万元，占20.2%；卫生健康支出（类）支出75.75万元，占3.9%；住房保障（类）支出236.75万元，占12.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1357.01万元，支出决算为1920.22万元，完成年初预算的141.5%。决算数大于预算数的主要原因: 按照相关政策规定，发放离退休人员慰问金，提租补贴，非市目标管理责任单位奖励资金等。其中:基本支出1764.8万元，占91.9%；项目支出155.42万元，占8.1%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.99万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出7.99万元，用于支付代培费用。

2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.13万元，决算数大于预算数的主要原因是追加专项收入12.13万元，用于支付主体班代培费用。

3. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为967.1万元，支出决算为1083.69万元，完成年初预算的112.1%，决算数大于预算数的主要原因是按照相关政策规定，发放提租补贴，非市目标管理责任单位奖励资金等。

4. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为116.67万元，完成年初预算的116.7%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出16.67万元，用于校园环境治理及道路路面改造。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为38.09万元，支出决算为252.95万元，完成年初预算的664.1%。决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员慰问金，提租补贴。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为91.5万元，支出决算为91.5万元，完成年初预算的100.0%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.93万元，支出决算为15.93万元，完成年初预算的100.0%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.86万元，决算数大于预算数的主要原因是发放去世离退休人员死亡抚恤金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为75.75万元，支出决算为75.75万元，完成年初预算的100.0%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为68.63万元，支出决算为124.71万元，完成年初预算的181.7%。决算数大于预算数的主要原因是补发行政事业单位公积金缺口。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.04万元，决算数大于预算数的主要原因是发放行政事业单位提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1764.8万元，其中：人员经费1649.12万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费115.69万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市蚌埠干部学校2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市蚌埠干部学校2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

蚌埠市蚌埠干部学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，蚌埠市蚌埠干部学校政府采购支出总额115.87万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出115.87万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额108.1万元，占政府采购支出总额的93.3%，其中：授予小微企业合同金额7.77万元，占政府采购支出总额的6.7%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，蚌埠市蚌埠干部学校共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金95万元，占项目预算总额的100.0%。2020年6月，蚌埠干部学校向蚌埠市财政局申报了“蚌埠干部学校主干渠清淤工程”项目，预算金额160.34万元,中标价为133.13万元。工程地点：蚌埠市固镇县新马桥镇蚌埠干部学校校内，工程施工单位为安徽宇盛建设工程有限公司。

从评价情况看，项目实施后，解决了主干渠淤积问题，绿化干渠周边环境，提升了学校形象，达到预期绩效目标。

组织对“蚌埠干部学校主干渠清淤工程”1个项目开展了部门评价，共涉及资金95万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，经过绩效分析和逐项打分，项目综合评价得分96分，评价结论为优秀，达到了项目设定的绩效目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，蚌埠市蚌埠干部学校2020年度部门整体支出支出合理，严格按各项资金用途及预算项目进行支出，无不合理支出，自评结果为优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

蚌埠干部学校在2020年度部门决算中反映“蚌埠干部学校主干渠清淤工程”1个项目绩效自评结果。

“蚌埠干部学校主干渠清淤工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是经济效益指标。项目实施后，明显改善工作生活环境，促进经济发展，达到预期目标。二是社会效益指标。实项目实施后，解决了主干渠淤积问题，绿化干渠周边环境，提升了学校形象，达到预期目标。三是生态效益指标。项目实施后，改善了环境质量、保护了自然生态，达到预期目标。四是可持续影响指标。项目实施后，解决了干渠长年阻、滞水问题，美化了干渠两岸职工生活环境。五是社会公众或服务对象满意度指标。评价过程中随机对多位管理及教职人员进行满意度调查，意见全部为满意。发现的主要问题：一是项目施工过程中，监理资料存在有个人签字但未加盖公章的情况；二是工程决算报告由施工单位出具，未经第三方中介机构审核，项目完工结算金额确认依据不充分；工程竣工验收工作组成员签字表签章不全。

下一步改进措施：建立健全项目管理制度并严格遵照执行。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

3.部门评价项目绩效评价结果。

我部门公开《2020年度“蚌埠干部学校主干渠清淤工程”项目绩效评价报告》，详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

三公经费公开表（点击下载：/uploadfiles/2022/09/202209011234253425.docx）

“蚌埠干部学校主干渠清淤工程”绩效评价报告（点击下载：/uploadfiles/2022/09/20220901123702372.doc）

蚌埠干部学校决算电子表（点击下载：/uploadfiles/2022/09/202209011237403740.xls）